廣西銀行學校2016年部門預算
目 錄
第一部分：廣西銀行學校概況
一、基本情況
二、人員構成情況
第二部分：廣西銀行學校2016年部門預算報表
表一：部門收支預算總表
表二：部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款）
表三：部門財政撥款支出表（分經濟分類科目）
表四：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表
第三部分：廣西銀行學校2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2016年收入支出總體情況
二、2016年部門財政撥款支出預算情況
三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況
第一部分：廣西銀行學校概況
一、基本情況。
根據《關于印發〈廣西銀行學校機構設置和人員編制方案〉的通知》（桂編〔2011〕93號）精神，廣西銀行學校設置管理機構8個，即：學校辦公室（黨委辦公室）、人事科、財務科、教務科、學生工作科、招生就業指導辦公室、基礎建設辦公室、后勤服務科（保衛科）、教學教輔機構的設置及調整由學校提出方案，報自治區教育廳審批。為相當正處級財政全額撥款事業單位。按照《中華人民共和國高等教育法》的有關規定，學校開展中等職業學歷教育和職業培訓活動。
二、人員構成情況
根據桂編〔2009〕115號文規定，廣西銀行學校實名編制（全額撥款事業編制）213名，非實名編制95名，后勤服務聘用人員控制數15名。實有在編在職人員160人，非實名人員75人，離退休人員101人，現有在校學生4477人。
第二部分：廣西銀行學校2016年部門預算報表
表一：部門收支預算總表 單位：萬元
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表二：部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款） | ||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
合計 | 2838.07 | 1554.4 | 1283.67 | |||||||
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 2738.25 | 895.92 | 1283.67 | ||||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 39.93 | 39.93 | |||||
210 | 02 | 01 | 住房公積金 | 59.89 | 59.89 | |||||
表三：部門財政撥款支出表（分經濟分類科目） | |||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||
支出經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||||||
類 | 款 | ||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
合計 | 2838.07 | 1554.40 | 1283.67 | ||||||||||
205 | 03 | 工資福利支出 | 1151.25 | 895.92 | 255.33 | ||||||||
205 | 03 | 商品和服務支出 | 378.85 | 336.51 | 42.34 | ||||||||
205 | 03 | 對個人家庭的補助 | 718.15 | 222.15 | 496.00 | ||||||||
205 | 03 | 其他資本性支出 | 490.00 | 490.00 | |||||||||
210 | 05 | 工資福利支出 | 39.93 | 39.93 | |||||||||
221 | 02 | 住房保障支出 | 59.89 | 59.89 | |||||||||
表四：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表 | |||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||
項目 | 2016年預算數（全口徑） | 其中：公共財政資金安排預算數 | |||||||||||
合計 | 35.00 | ||||||||||||
1.因公出國（境）費用 | 10.00 | ||||||||||||
2.公務接待費 | 5.00 | ||||||||||||
3.公務用車費 | 20.00 | ||||||||||||
其中：（1）公務用車運行維護費 | 20.00 | ||||||||||||
（2）公務用車購置費 | |||||||||||||
第三部分：2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2016年收支總體情況
（一）收入預算說明。
2016年收入總預算3945.93萬元，同比增加1038.66萬元，同比增長35.73%。
公共財政預算撥款2838.07萬元，同比增加776.05萬元，同比增長37.64%。其中：經費撥款2838.07萬元，同比增加776.05萬元，同比增長37.64%。
納入財政專戶管理的收入安排的資金1107.86萬元，同比增加262.61萬元，同比增長37.64%，其中：教育收費收入安排的資金1107.86萬元，同比增加262.61萬元，同比增長37.64%。
（二）支出預算說明。
2016年支出總預算3945.93萬元，基本支出1554.40萬元，占支出總預算的39.39%，同比增加293.38萬元，同比增長23.27%；項目支出2391.53萬元，占支出總預算的60.61%，同比增加745.28萬元，同比增長45.27%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
教育支出科目3842.11萬元，占支出總預算97.37％，同比增加1038.67萬元，增長37.05％；醫療衛生與計劃生育支出科目39.93萬元，占支出總預算1.01％，同比增加20.40萬元，增長104.45％；住房保障支出科目63.89萬元，占支出總預算1.62％，同比增加34.59萬元，增長118.05％；
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算1554.40萬元，占支出總預算的39.39%，同比增加293.38萬元，同比增長23.27%。
工資福利支出預算935.85萬元，占基本支出預算60.21％，同比增加418.57萬元，增長80.92％。
商品和服務支出預算336.51萬元，占基本支出預算21.65％，同比增加0.07萬元，增長0.02％。
對個人和家庭的補助支出預算282.04萬元，占基本支出預算18.14％，同比減少125.26萬元，下降30.75％。
（2）項目支出預算。
項目支出預算2391.53萬元，占支出總預算的60.61%，同比增加745.28萬元，同比增長45.27%。
工資福利支出預算673.09萬元，占項目支出預算28.14％，同比減少8.33萬元，下降1.22％。
商品和服務支出預算360.14萬元，占項目支出預算15.06％，同比增加158.9萬元，增長78.96％。
對個人和家庭的補助支出預算528.3萬元，占項目支出預算22.09％，同比減少7.29萬元，下降1.36％。
其他資本性支出預算830萬元，占項目支出預算34.71％，同比增加228萬元，增長264.04％。
二、2016年部門財政撥款支出預算情況
2016年度財政撥款支出2838.07萬元，其中：基本支出1554.40萬元，項目支出1283.67萬元。
中專教育支出科目2738.07萬元，占財政撥款支出預算96.48％，同比增加724.88萬元，增長36.01％；醫療衛生與計劃生育支出科目39.93萬元，占財政撥款支出預算1.41％，同比增加20.4萬元，增長104.45％；住房保障支出科目59.89萬元，占財政撥款支出預算2.11％，同比增加30.59萬元，增長104.40％；
三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況
（一）2016年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年財政資金安排的“三公”經費支出預算35萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算10萬元，公務接待費支出預算5萬元，公務用車運行維護費支出預算20萬元，公務用車購置費未安排支出預算。
（二）2016年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年未使用公共財政資金安排的“三公”經費
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